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中国共产党富川瑶族自治县纪律检查委员会2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

来源：富川县纪委

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发布时间：2018-07-29 11:49:51

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第一部分：部门概况

一、中国共产党富川瑶族自治县纪律检查委员会及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

1、主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区纪委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况以及思想作风等方面的问题，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

2、主管全县行政监察工作。负责贯彻落实国务院、自治区人民政府、自治区监察厅、市人民政府、市监察局和县人民政府有关行政监察工作的决定，监督检查县人民政府各部门及其国家公务员、县人民政府各部门任命的其他人员、各乡（镇）人民政府及其领导人员、各乡镇国家公务员及各乡（镇）人民政府任命的其他人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县人民政府颁发的决议和命令的情况。

3、负责检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法律的案件或其他重要、复杂案件，决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4、负责调查处理县人民政府各部门及其国家公务员、县人民政府各部门任命的其他人员、各乡（镇）人民政府及其领导人员、各乡（镇）国家公务员及各乡（镇）任命的其他人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检方针、政策的宣传工作和对党员进行遵纪守法的教育工作，组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

7、负责对党的纪律检查工作和行政监察工作理论研讨及有关问题进行调查研究。草拟有关纪检监察工作的规范性文件，监督检查下级纪检监察机关贯彻执行党内条规和法律法规情况。

8、会同县直各有关部门及乡（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限，审核各乡（镇）纪委以及县直有关部门纪委书记（纪检组长）、监察室主任人选，提出任免意见。

9、履行县人民政府纠风办职责，指导全县纠正部门和行业不正之风工作，并做好督促检查工作。

10、承办县委、县人民政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

中共富川瑶族自治县纪律检查委员会属党政领导机关，是同级党政领导机关的几套班子之一。富川瑶族自治县监察局是主管行政监察工作的人民政府的工作部门。富川纪委与富川监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，纪委对县委全面负责，县监察局属政府序列，接受县人民政府的领导。

县纪委监察局共有单位6个。其中行政单位3个，参照公务员管理事业单位1个，非参照公务员管理全额事业单位1个,临时机构1个。行政单位是中共富川瑶族自治县纪律检查委员会、富川瑶族自治县监察局、县委巡察工作领导小组办公室；参照公务员管理事业单位是：县人民政府纠正行业不正之风办公室；非参照公务员管理全额事业单位是：县纪检监察电教信息中心；临时机构是县继续开展政治生态环境建设巩固提高活动领导小组办公室。

县纪委监察局本级内设机构：办公室、党风政风监督室（县人民政府纠正行业不正之风办公室）、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室（案件申述复查工作办公室）共6个职能科室。

二、编制状况及人员构成情况

富川县纪委监察局人员编制总数为34人，其中行政编制16人，参公事业编制6人，全额拨款事业编制11人，机关后勤服务事业编制1人。实有财政供养人数41人，其中行政在职16人，事业在职12人，离退休人员13人（其中享受离休待遇2人）。具体情况如下：

（一）县纪委监察局。行政编制16人，机关后勤服务事业编制1人。财政供给单位编制内实有人员30人，其中行政编制在职人员16人，机关后勤在职人员1人，离退休人员13人（其中享受离休待遇2人）。

（二）县人民政府纠正行业不正之风办公室。参公事业编制6人，财政供给单位编制内实有人员5人，其中参公事业编制在职人员5人。

（三）县纪检监察电信息中心。事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员6人，其中事业编制在职人员6人。

（四）县委巡察工作领导小组办公室。事业编制4人，财政供给单位编制内实有人员0人，其中事业编制在职人员0人。

第二部分：2018年部门预算信息公开表

表一：收支预算总表
			单位：元
收入	2018年预算数	支出	2018年预算数
项目	2018年预算数	项目（按支出功能科目分类）	2018年预算数
一、公共财政预算拨款	8,551,852	一、一般公共服务支出	8,156,108
1.经费拨款	8,551,852	二、外交支出
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出
(1)专项收入安排的资金		四、公共安全支出
(2)行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出
(3)罚没收入安排的资金		六、科学技术
(4)国有资本经营收入安排的资金		七、文化技术支出
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出
(6)其他非税收入安排的资金		九、社会保险基金支出
3.提前下达资金		十、医疗卫生与计划生育支出	158,502
二、政府性基金拨款		十一、节能环保支出
三、未纳入预算管理的其他收入安排的资金		十二、城乡社区支出
1.纳入财政专户管理的事业收入安排的资金		十三、农林水支出
2.未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金		十四、交通运输支出
3.事业单位经营收入安排的资金		十五、资源探勘信息等支出
4.上级补助收入安排的资金		十六、商业服务业等支出
5.其他收入安排的资金		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	237,242
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	8,551,852	本年支出合计	8,551,852

表二：收入预算总表

																					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称\功能分类科目名称	总计	公共财政预算拨款				政府性基金拨款	未纳入预算管理的其他收入安排的资金						上年结余收入
类	款	项				合计	经费拨款	纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金	提前下达资金		合计	纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	未纳入财政专户管理的事业收入安排的资金	事业单位经营收入安排的资金	上级补助收入安排的资金	其他收入安排的资金	合计	一般公共预算拨款结余	政府性基金预算拨款结余	其他结余

**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	8,551,852	8,551,852	8,551,852
			108	富川县纪检委（监察局）	8,551,852	8,551,852	8,551,852
			108001	富川县纪检委（监察局）本级	8,551,852	8,551,852	8,551,852
201	11	01		行政运行（纪检监察事务）	4,770,568	4,770,568	4,770,568
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	600,000	600,000	600,000
201	11	04		大案要案查处	1,150,000	1,150,000	1,150,000
201	11	05		派驻派出机构	1,596,000	1,596,000	1,596,000
201	29	99		其他群众团体事务支出	39,540	39,540	39,540
210	11	01		行政单位医疗	95,101	95,101	95,101
210	11	03		公务员医疗补助	63,401	63,401	63,401
221	02	01		住房公积金	237,242	237,242	237,242

表三：支出预算总表

							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	8,551,852.00	2,855,852.00	5,696,000.00
201			一般公共服务支出	8,156,108.00	2,460,108.00	5,696,000.00
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	4,770,568.00	2,420,568.00	2,350,000.00
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	600,000.00		600,000.00
201	11	04	大案要案查处	1,150,000.00		1,150,000.00
201	11	05	派驻派出机构	1,596,000.00		1,596,000.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	39,540.00	39,540.00
210			医疗卫生与计划生育支出	158,502.00	158,502.00
210	11	01	行政单位医疗	95,101.00	95,101.00
210	11	03	公务员医疗补助	63,401.00	63,401.00
221			住房保障支出	237,242.00	237,242.00
221	02	01	住房公积金	237,242.00	237,242.00

表四：财政拨款收支预算表

					单位：元
收入	2018年预算数	支出
项目		项目（按支出功能科目分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	8,551,852	一、一般公共服务支出	8,156,108	8,156,108
1.经费拨款	8,551,852	二、外交支出
2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金		三、国防支出
(1)专项收入安排的资金		四、公共安全支出
(2)行政事业性收费收入安排的资金		五、教育支出
(3)罚没收入安排的资金		六、科学技术
(4)国有资本经营收入安排的资金		七、文化技术支出
(5)国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业支出
(6)其他非税收入安排的资金		九、社会保险基金支出
3.提前下达资金		十、医疗卫生与计划生育支出	158,502	158,502
二、政府性基金拨款		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源探勘信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地方支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	237,242	237,242
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、国债还本付息支出
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	8,551,852	本年支出合计	8,551,852	8,551,852
三、财政拨款结余收入	8,551,852	二十九、上年结余
1.一般公共预算拨款结余
2.政府性基金预算拨款结余
收入总计	8,551,852	支出总计	8,551,852	8,551,852

表五：一般公共预算拨款支出预算表

							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	8,551,852	2,855,852	5,696,000
201			一般公共服务支出	8,156,108	2,460,108	5,696,000
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	4,770,568	2,420,568	2,350,000
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	600,000		600,000
201	11	04	大案要案查处	1,150,000		1,150,000
201	11	05	派驻派出机构	1,596,000		1,596,000
201	29	99	其他群众团体事务支出	39,540	39,540
210			医疗卫生与计划生育支出	158,502	158,502
210	11	01	行政单位医疗	95,101	95,101
210	11	03	公务员医疗补助	63,401	63,401
221			住房保障支出	237,242	237,242
221	02	01	住房公积金	237,242	237,242

表六：政府性基金预算拨款支出预算表

							单位：元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4

注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表七：财政拨款支出经济分类预算表

单位：元

支出经济分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	1	2	3	4
		合计	8,551,852	2,855,852	5,696,000
301		工资福利支出	2,027,233	2,027,233
301	30101	基本工资	848,952	848,952
301	30102	津贴补贴	580,176	580,176
301	30103	奖金	56,315	56,315
301	30107	奖励性绩效工资(统发)	37,668	37,668
301	30107	基础性绩效工资	61,908	61,908
301	30110	职工基本医疗保险缴费	95,101	95,101
301	30111	公务员医疗补助缴费	63,401	63,401
301	30112	其他社会保障缴费	46,470	46,470
301	30113	住房公积金	237,242	237,242
302		商品和服务支出	4,005,790	816,790	3,189,000
302	30201	办公费	704,000	100,000	604,000
302	30202	印刷费	160,000	50,000	110,000
302	30205	水费	5,000	5,000
302	30206	电费	35,000	15,000	20,000
302	30207	邮电费	110,000	60,000	50,000
302	30211	差旅费	576,000	50,000	526,000
302	30213	维修(护)费	163,000	13,000	150,000
302	30214	租赁费	20,000		20,000
302	30215	会议费	110,000	30,000	80,000
302	30216	培训费	430,000	30,000	400,000
302	30217	公务接待费	215,000	75,000	140,000
302	30226	劳务费	30,000	10,000	20,000
302	30228	工会经费	39,540	39,540
302	30231	公务用车运行维护费	170,000	60,000	110,000
302	30239	其他交通费用	186,000	186,000
302	30299	其他商品和服务支出	1,052,250	93,250	959,000
303		对个人和家庭的补助	11,829	11,829
303	30305	生活补助	7,740	7,740
303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,089	4,089
310		资本性支出	2,507,000		2,507,000
310	31002	办公设备购置	1,217,000		1,217,000
310	31006	大型修缮	1,150,000		1,150,000
310	31007	信息网络及软件购置更新	140,000		140,000

表八：一般公共预算政府预算支出经济分类预算表
					单位：元
支出经济分类科目编码		支出经济分类科目名称	预算数
类	款		合计	基本支出		项目支出


**	**	**	1	2		3
		合计	8,551,852	2,855,852		5,696,000
501		机关工资福利支出	1,927,657	1,927,657
501	50101	工资奖金津补贴	1,485,443	1,485,443
501	50102	社会保障缴费	204,972	204,972
501	50103	住房公积金	237,242	237,242
502		机关商品和服务支出	4,005,790	816,790		3,189,000
502	50201	办公经费	1,835,540	505,540		1,330,000
502	50202	会议费	110,000	30,000		80,000
502	50203	培训费	430,000	30,000		400,000
502	50205	委托业务费	30,000	10,000		20,000
502	50206	公务接待费	215,000	75,000		140,000
502	50208	公务用车运行维护费	170,000	60,000		110,000
502	50209	维修（护）费	163,000	13,000		150,000
502	50299	其他商品和服务支出	1,052,250	93,250		959,000
503		机关资本性支出（一）	2,507,000			2,507,000
503	50306	设备购置	1,357,000			1,357,000
503	50307	大型修缮	1,150,000			1,150,000
505		对事业单位经常性补助	99,576	99,576
505	50501	工资福利支出	99,576	99,576
509		对个人和家庭的补助	11,829	11,829
509	50901	社会福利和救助	7,740	7,740
509	50999	其他对个人和家庭补助	4,089	4,089

表九：一般公共预算拨款基本支出预算表

				单位：元
科目编码			科目名称	预算数
类	款	项	科目名称	预算数
**		**	**	1
			合计	2,855,852
201			一般公共服务支出	2,460,108
	11		纪检监察事务	2,420,568
		01	行政运行（纪检监察事务）	2,420,568
	29		群众团体事务	39,540
		99	其他群众团体事务支出	39,540
210			医疗卫生与计划生育支出	158,502
	11		行政事业单位医疗	158,502
		01	行政单位医疗	95,101
		03	公务员医疗补助	63,401
221			住房保障支出	237,242
	02		住房改革支出	237,242
		01	住房公积金	237,242

表十：部门“三公”经费预算表

					单位：元
项目	全口径			其中：一般公共预算拨款预算数
	2017年预算数	2018年预算数	2018年比2017年增减%	2017年预算数		2018年预算数	2018年比2017年增减%
合计	403,000	385,000	-4.47%	403,000		385,000	-4.47%
1.因公出国（境）	0	0	0	0		0	0
2.公务接待费	225,000	215,000	-4.44%	225,000		215,000	-4.44%
3.公务用车费	178,000	170,000	-4.49%	178,000		170,000	-4.49%
其中：（1）公务用车运行维护费	178,000	170,000	-4.49%	178,000		170,000	-4.49%
（2）公务用车购置费	0	0	0	0		0	0

表十一：国有资本经营预算支出表

单位：元

科目编码

单位代码(科目编码)

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分：2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2018年收入总预算8,551,852元，同比增加3,300,905元，增长62.86%。增加原因是由于监察体制的改革故而增加监察委工作经费及大案要案查处经费。

其中：公共财政预算拨款8,551,852元，其中：经费拨款 8,551,852元；纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0元，其中：专项收入安排的资金0元，行政事业性收费安排的资金0元，罚没收入安排的资金0元，国有资本经营收入安排的资金0元，国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金0元，其他非税收入安排的资金0元；提前下达资金0元。

政府性基金拨款0元。

未纳入预算管理的收入安排的资金0元，其中：纳入财政专户管理事业收入安排的资金0元，未纳入财政专户管理的事业经营收入安排的资金0元，事业单位经营收入安排的资金0元，上级补助收入0元，其他收入0元。

上年结余收入 0 元。

（二） 支出预算说明。

2018年支出总预算8,551,852元，基本支出2,855,852元，占支出总预算的33.39 %，同比增加181,705元，增长6.79%；项目支出5,696,000元，占支出总预算的66.61%，同比增加3,119,200元，增长121.05%。增加原因是由于监察体制的改革故而增加监察委工作经费及大案要案查处经费。

1.按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

2011101类科目4,770,568元，占支出总预算55.78％，同比增加2,249,532元，增长89.23%；

2011102类科目600,000元，占支出总预算7.02％，同比减少148,800元，下降22.93%；

2011104类科目1,150,000元，占支出总预算13.45％，同比增加440,000元，增长61.97%；

2011105类科目1,596,000元，占支出总预算18.66％，同比增加378,000元，增长31.03%；

2012929类科目39,540元，占支出总预算0.46％，同比增加7,187元，增长22.21%；

2101101类科目95,101元，占支出总预算1.11％，同比增加95,101元，增长100%；

2101103类科目63,401元，占支出总预算0.74％，同比减少55,757元，下降46.79%；

2210201类科目237,242元，占支出总预算2.78％，同比增加237,242元，增长100%；

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算2,855,852元，占支出总预算33.39 ％，同比增加181,705元，增长6.79%。其中：

工资福利支出预算2,027,233元，占基本支出预算70.99％，同比增加409,603元，增长25.32%；

商品和服务支出预算816,790元，占基本支出预算28.60％，同比增加19,587元，增长2.46%；

对个人和家庭的补助支出预算11,829元，占基本支出预算0.41％，同比减少247,485元，降低95.44%。

（2）项目支出预算。

项目支出5,696,000元，占支出总预算的66.61%，同比增加3,119,200元，增长121.05%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年度财政拨款支出8,551,852元，其中：基本支出2,855,852元，项目支出5,696,000元。具体支出预算如下：

行政运行4,770,568元，全部是基本支出。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务600,000元，全部是项目支出预算。主要用于廉政基地建设、县继续开展政治生态环境建设巩固提高活动领导小组办公室经费、专项业务经费及县委巡察工作领导小组办公室而发生的项目经费支出。

大案要案查处1,150,000元，全部是项目支出预算。主要用于为纪检监察机关查办案件和特殊任务的需要。对县委和县人民政府管理的县直属党政机关、企事业单位和中直、区直驻富川单位干部及乡（镇）级干部的违法违纪案件而专项拨付的经费。

派驻派出机构1,596,000元，全部是项目支出预算。主要用于为乡镇纪检监察机关和县直派驻派出纪检组查办案件和特殊任务的需要而专项拨付的经费。

其他群众团体事务支出39,540元，全部是基本支出预算。主要用于工会经费。

行政单位医疗95,101元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助63,401元，全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金237,242元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算385,000元（全口径），同比减少18,000元,降低4.47%，其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算215,000元，公务用车费170,000元（其中公务用车运行维护费170,000元，公务用车购置费0元）。

（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算385,000元（一般公共预算），同比减少18,000元,降低4.47%,变动的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法以及公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算0元，与上年同期数持平。

2.公务接待费2018年预算215,000元，同比减少10,000元,降低4.44%，变动的主要原因是我委认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务接待管理办法。

3. 公务用车费2018年预算170,000元，其中：

公务用车运行维护费170,000元，同比减少8,000元,降低4.49%，变动的主要原因是是公车改革后公车数量减少相应减少公车经费预算。公务用车购置费0元，与上年同期数持平。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年，本单位的机关运行经费一般公共预算2,855,852元，较2017年预算增加181,705元，增长6.79%，主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

（说明：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。）

二、政府采购情况说明

2018年，政府采购预算总额1,217,000元，其中：政府采购货物预算1,217,000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，中国共产党富川瑶族自治县纪律检查委员会办公用房面积共258.51平方米；共有机动车3辆，价值577,300元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备 0台。2017年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年，中国共产党富川瑶族自治县纪律检查委员会实行绩效目标管理的项目1个，为大案要案查处经费，涉及一般公共预算拨款1,150,000万元；纳入部门预算绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款1,150,000元。

表十二：2018年度部门整体支出绩效目标申报表
部门名称	中共富川瑶族自治县纪律检查委员会		部门编码	100801
部门预算安排资金（元）	合计			8,551,852
	其中：一般公共预算拨款			8,551,852
	政府性基金
	国有资本经营预算
	其他资金
部门职能概述	职能1	主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区纪委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况以及思想作风等方面的问题，协助县委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。
	职能2	主管全县行政监察工作。负责贯彻落实国务院、自治区人民政府、自治区监察厅、市人民政府、市监察局和县人民政府有关行政监察工作的决定，监督检查县人民政府各部门及其国家公务员、县人民政府各部门任命的其他人员、各乡（镇）人民政府及其领导人员、各乡镇国家公务员及各乡（镇）人民政府任命的其他人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县人民政府颁发的决议和命令的情况。
	职能3	负责检查并处理县委和县人民政府各部门、各乡（镇）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法律的案件或其他重要、复杂案件，决定和取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
	职能4	负责调查处理县人民政府各部门及其国家公务员、县人民政府各部门任命的其他人员、各乡（镇）人民政府及其领导人员、各乡（镇）国家公务员及各乡（镇）任命的其他人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象的正当权利和合法权益。
	职能5	负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检方针、政策的宣传工作和对党员进行遵纪守法的教育工作，组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。
	职能6	会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。
	职能7	负责对党的纪律检查工作和行政监察工作理论研讨及有关问题进行调查研究。草拟有关纪检监察工作的规范性文件，监督检查下级纪检监察机关贯彻执行党内条规和法律法规情况。
	职能5	会同县直各有关部门及乡（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限，审核各乡（镇）纪委以及县直有关部门纪委书记（纪检组长）、监察室主任人选，提出任免意见。
	职能6	履行县人民政府纠风办职责，指导全县纠正部门和行业不正之风工作，并做好督促检查工作。
	职能7	承办县委、县人民政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。
部门整体支出年度绩效目标	目标1	深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，确保各项决策部署全面落实。
	目标2	严明政治纪律和政治规矩，坚决维护党的集中统一。
	目标3	聚焦“关键少数”，强化监督执纪问责，促进管党治党政治责任落地生根。
	目标4	持之以恒推进作风建设，密切党同人民群众的血肉联系。
	目标5	“零容忍”惩治腐败，持续强化不敢腐的氛围。
	目标6	狠抓扶贫领域监督执纪问责，厚植党执政的政治基础。
	目标7	深化纪检体制改革，锻造忠诚干净担当的纪检干部队伍。
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	案件查办，截止2017年12月31日，全县纪检监察机关案件审理共受理各类违纪违法案件137件，审结136件，结案率为99.27%，结予136人党政纪处分（双重处分2人）。其中党内警告处分67人，党内严重警告22人，撤销党内职务处分2人，留学察看处分5人，开除党籍处分27人，行政警告处分8人，记过处分1人，行政降级处分1人，行政撤职1人，开队公职处分3人。	2018预计立案查处违法违纪案件160件,完成立案查处违法违纪案件150件得满分







	效果指标	社会效益	依法依纪、安全文明办案，维护社会和谐稳定。"严厉惩处腐败分子，推动党风廉政建设和反腐败工作，通过案件查办工作，加强警示教育效果，提高廉洁从政意识	依法依纪、安全文明办案，维护社会和谐稳定。"严厉惩处腐败分子，推动党风廉政建设和反腐败工作，通过案件查办工作，加强警示教育效果，提高廉洁从政意识







	社会公众或服务对象满意度	——
		——
		——
备注：1.部门整体支出绩效目标是指一级预算单位填写的、本系统整体支出绩效目标。2.部门职能、绩效目标、产出指标、效益指标要对应。

表十三：2018年度部门项目支出绩效申报表

单位名称

项目名称

项目金额（元）

年度绩效目标

绩效指标

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

其他资金

产出指标

效果指标

社会公众或服务对象满意度

产出数量

产出质量

产出时效

产出成本

经济效益

社会效益

生态效益

可持续效益

指标内容

指标值

自标内容

指标值

指标内容

指标值

自标内容

指标值

指标内容

指标值

自标内容

指标值

指标内容

指标值

自标内容

指标值

指标内容

指标值

富川县纪检委（监察局）本级

1,150,000

大案要案查处

1,150,000

严查腐败案件。坚持“老虎苍蝇一起打”，加大办案力度，始终保持惩治腐败的高压态势。

立案查处违法违纪案件160件,完成立案查处违法违纪案件150件得满分，每减少一件扣1分

按实际安监数为准

把好案件质量关

按要求进行查处

2018年1月1日至2018年12月31日内完成案件查处数量,规定时间内完成得满分，每减少一件案件扣1分

2018年内完成

"开展办案所需的各项费用。"办案工作餐、车辆用油、办公费、案件档案室建设等费用控制在115万元以内。

按预算支付

依法依纪，文明办案，维护社会和谐稳定

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国共产党富川瑶族自治县纪律检查委员会

2018年2月5日