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中国共产党富川瑶族自治县纪律检查委员会(富川瑶族自治县监察委员会)2019年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

来源:富川县纪委

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发布时间:2019-05-29 11:38:33

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第一部分:部门概况


一、中共富川县纪委及所属单位基本情况 (一)基本职能 中共富川瑶族自治县纪律检查委员会机关与富川瑶族自治县监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制。合署后的县纪律检查委员会(县监察委员会)履行党的纪律检查和国家监察两种职能。 1.主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、自治区党委、市委和县委加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况 2.主管全县监察工作。负责贯彻落实上级有关监察工作的决定,对公职人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务犯罪行为进行调查。具体管辖案件范围,待国家监察法及配套法规出台后,按照相关规定执行。 3.检查并处理县委和县级国家机关各部门党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉;必要时直接查处乡镇纪委管辖范围内的比较重要或复杂的案件。 4.负责作出关于维护党纪的决定,制定党风党纪教育规划;配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策宣传工作和对党员遵守纪律教育。 5.会同有关部门做好监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。 6.负责对党风廉政建设和纪检工作及其政策问题进行调查研究;协助县委拟定有关政策规定;制定有关党内法规的实施办法。参与或配合立法机关、监督部门拟定有关地方性规章制度。 7.会同县委组织部、县级国家机关各部门、各乡(镇)党委做好纪检、监察干部的管理工作;审核各乡镇纪委人选;组织和指导全县纪检、监察干部的培训工作。 8.承办县纪委(监委)、县委授权和交办的其他任务。 9.深入推动县乡党委巡察工作常态化和长效化,健全完善巡察工作制度,加强巡察干部队伍建设,提高巡察工作实效,实现一届党委任期内巡察全覆盖的目标。 (二)机构设置情况 中共富川瑶族自治县纪律检查委员会(富川瑶族自治县监察委员会)共辖单位5个、派驻(出)机构16家。其中行政单位3个,参照公务员管理事业单位1个,事业单位1个,行政性质派驻纪检组15家,行政性质派出纪工委1家。行政单位是中共富川瑶族自治县纪律检查委员会、富川瑶族自治县监察委员会、县委巡察办、派驻纪检组、派出纪工委。参照公务员管理事业单位是:富川瑶族自治县人民政府纠正行业不正之风办公室。事业单位是:富川瑶族自治县纪检监察电教信息中心。  (三)人员构成情况 中共富川瑶族自治县纪律检查委员会(富川瑶族自治县监察委员会)人员编制总数为44人,其中行政编制26人,机关后勤服务事业编制1人,参照公务员管理事业编制6人,事业编制11人。实有财政供养人数46人,其中行政在职20人,机关后勤服务事业编制在职1人,照公务员管理事业编制在职5人,事业在职7人,离退休人员13人。 派驻机构由县纪委直接领导,统一管理,对县纪委负责,每家派驻纪检组和派出纪工委核定4名行政编制,共核定行政编制64名(含16名政法专项编制)。实有财政供养行政在职人员26人(不含县纪委驻公安局纪检组3人、县纪委驻县法院纪检组2人,县纪委驻县政法委纪检组1人,以上6人为政法专项编,在派驻单位计算)。 具体情况如下:  (一)中共富川瑶族自治县纪律检,查委员会与富川瑶族自治县监察委员会合署办公,人员编制数25。其中:行政编制24人,后勤服务事业编制1人。财政供给单位编制内实有人员34人,其中行政编制在职人员20人,后勤服务事业编制人员1人,离退休人员13人。  (二)县委巡察办为县委巡察工作领导小组日常办事机构,设在县纪委,由县纪委统一管理,行政人员编制2人,事业人员编制4名。目前,财政供给单位编制内实有人员0人。   (三)县纪委派驻机构,由县纪委直接领导、统一管理,对县纪委负责。我县共有15家派驻纪检组和1家派出纪工委,每家派驻机构核定4名行政编制,共核定行政编制64名(含16名政法专项编制)。目前,财政供给单位编制内实有行政在职人员26人(不含县纪委驻公安局纪检组3人、县纪委驻县法院纪检组2人,县纪委驻县政法委纪检组1人,以上6人为政法专项编,在派驻单位计算)。 (四)富川瑶族自治县人民政府纠正行业不正之风办公室,参照公务员法管理事业编制数6。目前,财政供给单位编制内实有人员5人。(五)富川瑶族自治县纪检监察电教信息中心事业编11名。目前,财政供给单位编制内实有人员7人。  机关本级内设9个职能室: 1.办公室;2预防宣教室;3.党风政风监督室;4.信访室;5.案件监督管理室;6第一纪检监察室;7.第二纪检监察室;8.第三纪检监察室;9.案件审理室。


第二部分:2019年部门预算信息公开表(详见附件) 


一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算拨款支出预算表 六、政府性基金预算拨款支出预算表 七、财政拨款支出经济分类预算表 八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表 九、一般公共预算拨款基本支出预算表十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表 十一、国有资本经营预算支出表 十二、2019年度部门整体支出绩效目标申报表 十三、2019年度部门项目支出绩效申报表   


第三部分:2019年部门预算安排及“三公经费预算报表说明 


一、2019年收支总体情况 (一)收入预算说明 2019年部门预算总收入823.28万元,同比减少31.91万元,下降3.73%,其中: 1.一般公共预算拨款823.28万元,同比减少31.91万元,下降3.73 %。其中:经费拨款823.28万元,同比减少31.91万元,下降3.73 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0 %;收入减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,减少不必要的浪费。 2.无政府性基金预算拨款。 3.无国有资本经营预算拨款。 4.无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。 5.无上年结余收入。 (二)支出预算说明 2019年部门预算总支出823.28万元,同比减少31.91万元,下降3.73%,其中: 按支出功能分类科目划分,共分为4类:(1)一般公共服务支出648.22万元,占支出总预算78.74%,同比减少167.39万元,下降20.52 %。支出减少的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,减少不必要的浪费。 (2)社会保障和就业支出76万元,占支出总预算9.93%,同比增加81.76万元,增长100.00 %。支出增加的主要原因是2018年社保基金没有在预算单位做预算。 (3)卫生健康支出03万元,占支出总预算5.35%,同比增加28.18万元,增长1.78倍。支出增加的主要原因是新增纪检组及新招录人员近30名。 (4)住房保障支出26万元,占支出总预算5.98%,同比增加25.54万元,增长1.08倍。支出增加的主要原因是新增纪检组及新招录人员近30名。 按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 基本支出672.67万元,占支出总预算的81.70%,同比增加387.08万元,增长1.36倍。 项目支出150.60万元,占支出总预算的18.30%,同比减少419.00万元,下降73.56 %。 二、2019年部门财政拨款支出预算情况 2019年度财政拨款支出823.27万元,同比减少31.91万元,下降3.73%,其中:基本支出627.67万元,同比增加387.08万元,增长1.36倍;项目支出150.60万元,同比减少419.00万元,下降73.56%。具体支出预算如下: (一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明) 1.行政运行489.87万元,同比增加12.81万元,增长2.69%。增加的原因是人员增加,工资增加。其中:用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出341.33万元;用于单位日常运转发生的基本支出148.19万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.35万元。 (具体用途由单位根据实际情况填写) 2.一般行政管理事务140.60万元,同比增加80.6万元,增长1.34倍。增加的原因是监察体制改革衔接过程中,支出科目增加。主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 3.其他纪检监察事务支出10.00万元,同比增加10.00万元,增长100.00%。增加的原因是该笔款项为上级部门下达的2019年纪检监察机关办案补助经费。 4.其他群众团体事务支出7.76万元,同比增加3.81万元,增长96.46%。增加的原因是新增纪检组及新招录人员,用于工会经费支出。 5.机关事业单位基本养老保险缴费支出81.76万元,同比增加81.76万元,增长100.00%。2018年预算单位无需做该项预算。用于在职人员缴纳单位配套养老保险及年金。 6.行政单位医疗支出24.53万元,同比增加15.02万元,增长1.58倍。增加的原因是新增纪检组及新招录人员。用于为行政单位人员按规定比例交缴的医疗保险金。 7.公务员医疗补助支出19.25万元,同比增加12.91万元,增长2.04倍。增加的原因是新增纪检组及新招录人员。用于在公务人员缴纳医保方面支出。 8.其他行政事业单位医疗支出0.26万元,同比增加0.26万元,增长100.00%。2018年预算单位无需做此项预算。 9.住房公积金支出49.26万元,同比增加25.55万元,增长1.08倍。增加的原因是新增纪检组及新招录人员。用于按照国家政策规定为职工交缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 (二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为两类: 1.基本支出预算 基本支出672.67万元,占支出总预算的81.70%,同比增加387.08万元,增长1.36倍。其中: 工资福利支出预算515.04万元,占基本支出总预算76.57%,同比增加312.32万元,增长1.54倍。主要是工资标准调高以及新增纪检组及新招录人员近30名等原因。   商品和服务支出预算156.29万元,占基本支出总预算23.23%,同比增加74.61万元,增长91.34%。主要原因是新增纪检组工作人员,定额公务费增加。 对个人和家庭的补助支出预算1.34万元,占基本支出总预算0.20%,同比增加0.16万元,增长13.56%。主要是遗属补助标准提高等原因导致增加。 2.项目支出预算 项目支出150.60万元,占支出总预算的18.30%,同比减少419.00万元,下降73.56 %。其中: 商品和服务支出预算134.60万元,占项目支出预算89.38 %,同比减少184.3万元,下降57.79 %。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,减少不必要的浪费。 其他资本性支出16.00万元,占项目支出预算10.62%,同比减少234.7万元,下降93.62 %。主要是2018年办公场所进行了搬迁,产生了大型修缮费用等,而2019年无此项预算支出。 (三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为五类。如: 1.机关工资福利支出510.63万元,其中:①工资奖金津补贴314.38万元;②社会保障缴费136.98 万元;③住房公积金49.26万元;④其他工资福利支出10.00万元。 2.机关商品和服务支出290.89万元,其中:①办公经费167.44万元;②会议费10.00万元;③培训费20.00万元;④委托业务费10.00万元;⑤公务接待费18.00万元;⑥公务用车运行维护费17.90万元;⑦其他商品和服务支出47.55万元。 3.机关资本性支出16.00万元,其中:设备购置16.00万元。 4.对事业单位经常性补助支出4.41万元,其中:工资福利支出4.41万元。 5.对个人和家庭的补助支出1.34 万元。其中:①社会福利和救助0.94万元;②其它对个人和家庭的补助0.41万元。 (四)项目支出(按具体项目名称、安排金额、具体内容等详细情况分别描述) 1.大案要案查处00万元,主要是对县委和县人民政府管理的县直属党政机关、企事业单位和中直、区直驻富川单位干部及乡(镇)级干部的违法违纪案件而专项拨付的经费。 2.桂财行[2018]84号提前下达2019年纪检监察机关办案补助经费10.00万元,用于改善机关办公条件等。 3.廉政基地建设00万元,用于乡镇纪检部门廉政基地建设。 4.派驻(派出)纪检组工作经费00万元,用于派驻(派出)机构的日常开支。 5.乡镇纪委工作经费60万元,用于乡镇纪检部门的日常开支。 6.巡察办工作经费00万元,用于县委巡察办的日常开支。 7.专项业务经费00万元,用于办案办公等费用的开支。 三、2019年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况 (一)因公出国(境)经费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。 (二)公务接待费2019年预算18.00万元,同比减少3.5万元,下降16.28%。 (三)公务用车购置费2019年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。 (四)公务用车运行维护费2019年预算17.90万元,同比增加0.9万元,增长5.29%,原因是2018年从检察院调拨了2辆公车到本单位。此项经费主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 四、2019年政府性基金预算支出预算情况2019年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。   


第四部分:其他重要事项的说明 


一、机关运行经费情况说明 2019年,单位的机关运行经费一般公共预算306.89万元,较2018年预算增加21.30万元,增长7.46%,主要原因是新增人员,水费、电费等各项开支增大。 二、政府采购情况说明 2019年,政府采购预算总额16.00 万元,其中:政府采购货物预算16.00 万元,政府采购工程预算0.00 万元,政府采购服务预算0.00 万元。三、国有资产占有使用情况说明 目前,单位办公用房面积共1757平方米;共有机动车5辆,价值79.81万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备1 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2019年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。 四、关于2019年预算绩效情况说明 2019年,单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款70.00万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目0个,涉及公共财政预算拨0万元。   


第五部分:名词解释 

一、收入科目名词解释 1.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 2.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 3.一般公共预算拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。   4.非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。 5.其他收入:指除“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 二、支出科目名词解释 1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 三、“三公”经费  纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   附件:2019年部门预算信息公开表    


附件:2019年部门预算信息公开表

中国共产党富川瑶族自治纪律检查委员会(盖章)

2019年4月16日