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中国共产党富川瑶族自治县纪律检查委员会富川瑶族自治县监察委员会2018年部门决算信息公开

来源:富川县纪委

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发布时间:2019-07-29 09:35:40

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目  录 第一部分:概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:2018年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况。 二、2018年度收入决算情况 三、2018年度支出决算情况 四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况 五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 七、2018年度政府性基金支出决算情况 八、2018年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 九、其他重要事项情况 部分:名词解释   第一部分:富川瑶族自治县纪委监委部门概况 一、主要职能 (一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、 自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委、自治县党委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助自治县党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。 (二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。对自治县党委工作机关、自治县党委批准设立的党组(党委),各党工委、乡镇党委纪委等党的组织和自治县党委管理的党员领导干部履行职责,行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分,进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。 (三)在自治县党委领导下,配合自治县党委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委、自治县党委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对自治县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。 (五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对自治县党委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提监察建议。 (六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐宣传教育工作。(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐工 作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查,制定或者修改纪检监察相关法规制度,参与起草制定相关地方性法规和规范性文件。 (八)负责统筹协调反腐败追逃追赃和防逃,防止非法资金外流工作,督促有关单位做好相关工作。 (九)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好自治县纪委监委派驻(出)机构、乡镇纪检监察领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。 (十)完成自治县党委和市纪委监委交办的其他任务。 二、部门决算单位构成 2018年部门决算共包含中共富川瑶族自治县纪律检查委员会、富川瑶族自治县监察委员会、中共富川瑶族自治县委员会巡察工作办公室、16家派驻(出)纪检监察机构、富川瑶族自治县人民政府纠正行业不正之风办公室、富川瑶族自治县纪检监察电教信息中心的工作经费。  其中富川县纪委监委内设9个职能室:办公室(同时履行干部管理、干部监督、研究法规职能)、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室(含案件申诉复查工作办公室),第一、第二、第三纪检监察室。  第二部分:富川瑶族自治县纪委监委2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表 单位:万元
收入 支出
项目 金额 项目 金额
一、财政拨款收入 1,318.31 一、一般公共服务支出 1,215.77
  其中:政府性基金预算财政拨款   二、社会保障和就业支出 44.34
二、上级补助收入   三、医疗卫生与计划生育支出 19.11
三、事业收入   四、住房保障支出 39.23
四、经营收入      
五、附属单位上缴收入      
六、其他收入      
       
       
       
       
       
本年收入合计 1,318.31 本年支出合计 1,318.45
用事业基金弥补收支差额   结余分配  
年初结转和结余 0.15   其中:提取职工福利基金  
  其中:项目支出结转和结余           转入事业基金  
    年末结转和结余 0.01
      其中:项目支出结转和结余  
       
总计 1,318.46 总计 1,318.46
  表二:收入决算表 单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,318.31 1,318.31          
201 一般公共服务支出 1,215.64 1,215.64          
20111 纪检监察事务 1,208.21 1,208.21          
2011101   行政运行 673.56 673.56          
2011102   一般行政管理事务 29.79 29.79          
2011104   大案要案查处 115.00 115.00          
2011105   派驻派出机构 159.39 159.39          
2011199   其他纪检监察事务支出 230.47 230.47          
20129 群众团体事务 5.08 5.08          
2012999   其他群众团体事务支出 5.08 5.08          
20132 组织事务 2.34 2.34          
2013201   行政运行 1.50 1.50          
2013299   其他组织事务支出 0.84 0.84          
208 社会保障和就业支出 44.34 44.34          
20805 行政事业单位离退休 44.34 44.34          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.34 44.34          
210 医疗卫生与计划生育支出 19.11 19.11          
21011 行政事业单位医疗 19.11 19.11          
2101101   行政单位医疗 11.44 11.44          
2101103   公务员医疗补助 7.54 7.54          
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.13 0.13          
221 住房保障支出 39.23 39.23          
22102 住房改革支出 39.23 39.23          
2210201   住房公积金 39.23 39.23          
  表三:支出决算表 单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,318.45 541.37 777.07      
201 一般公共服务支出 1,215.77 438.70 777.07      
20111 纪检监察事务 1,208.35 438.70 769.65      
2011101   行政运行 673.70 438.70 235.00      
2011102   一般行政管理事务 29.79   29.79      
2011104   大案要案查处 115.00   115.00      
2011105   派驻派出机构 159.39   159.39      
2011199   其他纪检监察事务支出 230.47   230.47      
20129 群众团体事务 5.08   5.08      
2012999   其他群众团体事务支出 5.08   5.08      
20132 组织事务 2.34   2.34      
2013201   行政运行 1.50   1.50      
2013299   其他组织事务支出 0.84   0.84      
208 社会保障和就业支出 44.34 44.34        
20805 行政事业单位离退休 44.34 44.34        
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.34 44.34        
210 医疗卫生与计划生育支出 19.11 19.11        
21011 行政事业单位医疗 19.11 19.11        
2101101   行政单位医疗 11.44 11.44        
2101103   公务员医疗补助 7.54 7.54        
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.13 0.13        
221 住房保障支出 39.23 39.23        
22102 住房改革支出 39.23 39.23        
2210201   住房公积金 39.23 39.23        
  表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1318.31 一、一般公共服务支出 13 1215.77 1215.77  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、社会保障和就业支出 14 44.34 44.34  
  3     三、医疗卫生与计划生育支出 15 19.11 19.11  
  4   四、住房保障支出 16 39.23 39.23  
本年收入合计 7 1318.31 本年支出合计 19 1318.45
年初财政拨款结转和结余 8 0.15 年末结转和结余 20 0.02
一般公共预算财政拨款 9 0.15   21  
政府性基金预算财政拨款 10     22  
  11     23  
合计 12 1318.46 合计 24 1318.48
  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 1,318.45 541.37 777.07
201 一般公共服务支出 1,215.77 438.70 777.07
20111 纪检监察事务 1,208.35 438.70 769.65
2011101   行政运行 673.70 438.70 235.00
2011102   一般行政管理事务 29.79   29.79
2011104   大案要案查处 115.00   115.00
2011105   派驻派出机构 159.39   159.39
2011199   其他纪检监察事务支出 230.47   230.47
20129 群众团体事务 5.08   5.08
2012999   其他群众团体事务支出 5.08   5.08
20132 组织事务 2.34   2.34
2013201   行政运行 1.50   1.50
2013299   其他组织事务支出 0.84   0.84
208 社会保障和就业支出 44.34 44.34  
20805 行政事业单位离退休 44.34 44.34  
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.34 44.34  
210 医疗卫生与计划生育支出 19.11 19.11  
21011 行政事业单位医疗 19.11 19.11  
2101101   行政单位医疗 11.44 11.44  
2101103   公务员医疗补助 7.54 7.54  
2101199   其他行政事业单位医疗支出 0.13 0.13  
221 住房保障支出 39.23 39.23  
22102 住房改革支出 39.23 39.23  
2210201   住房公积金 39.23 39.23  
  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 383.63 302 商品和服务支出 88.43      
30101   基本工资 112.45 30201   办公费 12.38      
30102   津贴补贴 83.03 30202   印刷费 1.71      
30103   奖金 75.75 30203   咨询费        
30106   伙食补助费 2.77 30204   手续费 0.04      
30107   绩效工资 3.34 30205   水费 0.11      
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 44.34 30206   电费 2.26      
30109   职业年金缴费   30207   邮电费 9.03      
30110   职工基本医疗保险缴费 11.44 30208   取暖费        
30111   公务员医疗补助缴费 7.54 30209   物业管理费        
30112   其他社会保障缴费 3.74 30211   差旅费 7.40      
30113   住房公积金 39.23 30212   因公出国(境)费用        
30114   医疗费   30213   维修(护)费 0.04      
30199   其他工资福利支出   30214   租赁费        
303 对个人和家庭的补助 69.31 30215   会议费 3.00      
30301   离休费   30216   培训费 1.87      
30302   退休费   30217   公务招待费 7.50      
30303   退职(役)费   30218   专用材料费        
30304   抚恤金 0.53 30224   被装购置费        
30305   生活补助 1.77 30225   专用燃料费        
30306   救济费   30226   劳务费 4.86      
30307   医疗费补助   30227   委托业务费        
30308   助学金   30228   工会经费        
30309   奖励金 66.68 30229   福利费        
30310   个人农业生产补贴   30231   公务用车运行维护费 6.15      
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.33 30239   其他交通费用 24.04      
      30240   税金及附加费用        
      30299   其他商品和服务支出 8.03      
人员经费合计 452.94                     公用经费合计 88.43
  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元
2018年度预算数 2018年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38.5    17.00    17.0  21.50 37.69   22.01   22.01   15.68
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                    单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 类                      
 款                      
 项                      
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据!   第三部分:富川瑶族自治县纪委监委2018年度部门决算情况说明 一、2018年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2018年度总收入1318.46万元,其中本年收入  1318.31万元。较2017年决算数增加693.38万元,增长1.11倍。收入具体情况如下: 1.财政拨款收入1318.31万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2017年决算数增加694.04万元,增长1.11倍,主要原因一是监察体制改革,办案经费及相应配套设施费用增加;二是纪检组人员编制和工资纳入委机关核算,工资福利费用增加;三是2018年基本工资标准调高,支出相应增加。 2.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年决算数增加0.00万元,增长0.00%。 3.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年决算数增加0.00万元,增长0.00%。 4.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2017年决算数增加0.00万元,增长0.00%。 5.用事业基金弥补收支差额0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年决算数增加0.00万元,增长0.00%。 6.上年结转和结余0.15万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少0.67万元,下降81.71%,主要原因是2018年加快了支出进度。 (二)本部门2018年度总支出1318.46万元,其中本年支出  1318.45万元。较2017年决算数增加693.38万元,增长1.11倍。支出具体情况如下: 1.一般公共服务支出1215.77万元:主要用于委机关正常开展纪检监察工作的经费支出。较2017年决算数增加662.23万元,增长1.20倍,主要原因一是监察体制改革,办案经费及相应配套设施费用增加;二是纪检组人员编制和工资纳入委机关核算,工资福利费用增加;三是2018年基本工资标准调高,支出相应增加。 2.社会保障和就业支出44.34万元:主要用于按照国家规定缴纳的机关养老保险缴费。较2017年决算数增加13.96万元,增长45.95%,主要原因是纪检组人员编制和工资纳入委机关核算,费用增加。 3.医疗卫生与计划生育支出19.11万元:主要用于委机关医疗保障方面的支出。较2017年决算数增加1.59万元,增长9.08%,主要原因是纪检组人员编制和工资纳入委机关核算,费用增加。 4.住房保障支出39.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年决算数增加15.74万元,增长67.01%,主要原因是纪检组人员编制和工资纳入委机关核算,费用增加。 5.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年决算数增加0.00万元,增长0.00%。 6.年末结转和结余0.01万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年决算数减少0.14万元,下降86.67%,主要原因是2018年加快了支出进度。 二、2018年收入决算情况 本部门2018年度本年收入合计1318.31万元,其中财政拨款收入1318.31万元,占本年收入的100.00%,较2017年决算数增加694.04万元,增长1.11倍;上级补助收入0.00万元,较2017年决算数增加0.00万元,增长0.00%;事业收入0.00万元,占本年收入的0.00%,较2017年决算数增加0.00万元,增长0.00%;其他收入0.00万元,占本年收入的0.00%,较2017年决算数增加0.00万元,增长0.00%。 三、2018年支出决算情况 本部门2018年度本年支出决算数1318.45万元, 较2017年决算数增加693.52万元,增长1.11倍。 其中:基本支出541.37万元,占总支出的41.06%,较2017年决算数增加107.87万元,增长24.88%,主要原因是纪检组人员编制和工资纳入委机关核算,费用增加;项目支出777.07万元,占总支出的58.94 %,较2017年决算数增加585.64万元,增长3.06倍,主要原因是监察体制改革,办案经费及相应配套设施费用增加。 四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况 本部门2018年度财政拨款收支相抵总决算-0.14万元。与 2017年相比,财政拨款收支相抵增加0.52万元。主要原因是2018年支出含2017年的结余资金0.14万元,而2017年支出含2016年的结余资金0.66万元。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)财政拨款支出决算总体情况 富川瑶族自治县纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款支出1318.45万元,占总支出的100.00%, 其中:基本支出541.37万元,较2017年度决算数增加107.87万元,增长24.88%,主要原因是纪检组人员编制和工资纳入委机关核算,费用增加;项目支出777.07万元,较2017年度决算数增加585.64万元,增长3.06倍,主要原因是监察体制改革,办案经费及相应配套设施费用增加。 (二)财政拨款支出决算结构情况     2018 年度财政拨款支出1318.45万元,主要用于以下方面:如一般公共服务支出1215.77万元,占92.21%;社会保障和就业支出44.34万元,占3.36%;医疗卫生与计划生育支出19.11万元,占1.45%;住房保障支出39.23万元,占2.98%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2018年度财政拨款支出年初预算为855.19万元,支出决算为 1318.45万元,完成年初预算的1.54倍。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革,办案经费及相应配套设施费用增加。其中: 1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为477.06万元,支出决算为673.70万元,完成年初预算的1.41倍。决算数大于预算数的主要原因是增人增编,相应费用增加。 2、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为60.00万元,支出决算为29.79万元,完成年初预算的49.65%。预算数大于决算数的主要原因是调减了30.00万元廉政基地建设资金指标到各乡镇。 3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为115.00万元,支出决算为115.00万元,完成年初预算的100%。 4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为159.60万元,支出决算为159.39万元,完成年初预算的99.87%。 5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为230.47万元,主要原因是监察体制改革,年中追加办案经费及相应配套设施费用。6、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为3.95万元,支出决算为3.95万元,完成年初预算的100%。 7、一般公共服务支出(类)组织事务(款) 行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为1.50万元,决算数大于预算数的主要原因是已由其他部门统一做预算。 8、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.84万元,决算数大于预算数的主要原因是已由其他部门统一做预算。 9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为44.34万元,决算数大于预算数的主要原因是已由其他部门做统一预算。 10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.51万元,支出决算为11.44万元,完成年初预算的1.20倍。决算数大于预算数的主要原因是纪检组人员编制和工资纳入委机关核算,费用增加。 11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.34万元,支出决算为7.54万元,完成年初预算的1.20倍。决算数大于预算数的主要原因是纪检组人员编制和工资纳入委机关核算,费用增加。 12、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.13万元,决算数大于预算数的主要原因是已由其他部门统一做预算。 13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为23.72万元,支出决算为39.23元,完成年初预算的1.65倍。决算数大于预算数的主要原因是纪检组人员编制和工资纳入委机关核算,费用增加。 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出541.37万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出63万元,完成年初预算的1.89倍。决算数大于预算数的原因是2018年基本工资标准调高,纪检组人员编制和工资纳入委机关核算,增加了人员经费支出。工资福利支出主要包括:基本工资112.45万元、津贴补贴83.03万元、奖金75.75万元、伙食补助费2.77万元、绩效工资3.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.34万元、职工基本医疗保险缴费11.44万元、公务员医疗补助缴费7.54万地、其他社会保障缴费3.74万元、住房公积金39.23万元。 (二)商品和服务支出88.43万元,完成年初预算的1.08倍。决算数大于预算数的原因是纪检组人员编制和工资纳入委机关核算,增加了其他交通费用支出。商品和服务支出主要包括:办公费12.38万元、印刷费1.71万元、手续费0.04万元、水费0.11万元、电费2.26万元、邮电费9.03万元、差旅费7.40万元、维修(护)费0.04万元、会议费3.00万元、培训费1.87万元、公务接待费7.50万元、劳务费4.86万元、公务用车运行维护费6.15万元、其他交通费用24.04万元、其他商品和服务支出8.03万元。 (三)对个人和家庭的补助支出69.31万元,完成年初预算的58.74倍。决算数大于预算数的原因是在职在岗年终绩效奖由其他部门统一做预算。对个人和家庭的补助支出主要包括:抚恤金0.53万元、生活补助1.77万元、奖励金66.68万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元。 2018年度政府性基金支出决算情况  2018年度政府性基金支出0.00万元,较2017年度决算数增加0.00万元,增长0.00%。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。 2018年度政府性基金支出年初预算为0.00万元,支出决算为   0.00万元。 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算22.01万元;公务接待费支出决算15.68万元。“三公”经费财政拨款支出预算数为38.50万元,支出决算为37.69万元,完成预算的97.90%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为22.01万元,完成预算的1.29倍;公务接待费支出决算为15.68万元,完成预算的72.93%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因纪检监察机关认真贯彻执行党中央、国务院厉行节约精神,采取有效措施严格控制和压缩“三公”经费支出。 2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年决算数增加9.99万元,增长36.06%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务用车购置及运行费增加5.29万元,增长31.64%;公务接待费支出决算增加4.70万元,增长42.81%。因公出国(境)费支出增减的主要原因是没有此项预算支出;公务用车购置及运行费支出增长的主要原因是2018年从自治县检察院新转入2辆公车,办案多,车辆使用频率高,磨损大,维修多;公务接待费支出增长的主要原因是2018年因机构改革,新成立监察委员会,另今年是脱贫攻坚重要的一年,各种办案接待等费用相应增加。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算37.69万元,具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排委机关及所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。 (二)公务用车购置及运行费支出22.01万元。其中: 公务用车购置支出0.00万元。 公务用车运行支出22.01万元。主要用于因公出行以及开展查办案件等各项纪检监察业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2018年,富川瑶族自治县纪委监委开支财政拨款的公务用车保有量为5辆,全年运行费支出22.01万元,平均每辆4.40万元。 公务接待费支出68万元,国内公务接待批次290次,人次1867次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于接待上级领导检查及兄弟单位业务交流餐费。 、其他重要事项情况说明 (一) 机关运行经费支出情况说明。 2018年本部门机关运行经费支出88.43万元,比2017年增加8.8万元,增长11.05%。主要原因是监察体制改革,增人增编,所以差旅费、办公费、培训费等支出比去年有所增加。 (二)政府采购支出情况说明。 2018年本部门政府采购支出总额218.01万元,其中:政府采购货物支出198.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.00万元。授予中小企业合同金额218.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况 2018年,富川瑶族自治县纪委监委对大案要案查处项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款115.00万元,占年初预算的100.00%。通过绩效评价,初步树立了绩效理念,增强了部门的责任意识,提高了财政资金的使用效益。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。虽然预算绩效管理工作目前取得了一点成绩,但还刚处于起步阶段,工作中仍存在许多不足,尤其是资金的使用还需要与上级部门更好的沟通,杜绝不合理的开支。   第四部分:名词解释 一、收入科目(一)财政拨款收入:指由县本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算的经营活动取得的收入。(四)其他收入:指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补右后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 二、支出科目(按支出性质) (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 三、支出科目(按支出功能分类科目) (一)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指纪检监察机关及参照公务员法管理的事业单位、事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 (二)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指纪检监察机关专项业务业务费、县加强政治生态环境建设活动经费、基层党组织活动经费的支出。(三)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):指纪检监察机关用于查办案件经费的支出。(四)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指乡镇纪委公用经费和派驻派出纪检组工作经费的支出。 (五)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):指上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。 (六)一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指纪检监察机关统发人员工会经费支出。 (七)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。 (八)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指基层党组织活动经费。 (九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指纪检监察机关单位缴纳的基本养老保险费支出。 (十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。 (十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。 (十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指纪检监察机关的大额医疗统筹费用。 (十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资和级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 三、 “三公”经费 纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 四、机关运行经费 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。