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中国共产党富川瑶族自治县纪律检查委员会 富川瑶族自治县监察委员会 2020年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开

来源:富川县纪委

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发布时间:2020-07-29 09:14:14

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第一部分:部门概况

一、单位基本情况

(一)基本职能

自治县纪委与自治县监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责。主要职责如下:

1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委、自治县党委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助自治县党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。对自治县党委工作机关、自治县党委批准设立的党组(党委),各党工委、乡镇党委纪委等党的组织和自治县党委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报、开展谈话提醒、约谈面询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

3.在自治县党委领导下、配合自治县党委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委、自治县党委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对自治县党委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对自治县党委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守,权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查,对违法的公职人员依法依规作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提监察建议。

6.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐宣传教育工作。

7.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查,制定或者修改纪检监察相关法规制度,参与起草制定相关地方性法规和规范性文件。

8.负责统筹协调反腐败追逃追赃和防逃,防止非法资金外流工作,督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好自治县纪委监委派驻(出)机构、乡镇纪检监察领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成自治县党委和市纪委监委交办的其他任务。


(二)机构设置情况

自治县纪委监委共辖单位5个、派驻(出)纪检监察机构16家。其中行政单位3个,参照公务员管理事业单位1个,非参照公务员管理全额事业单位1个,行政性质派驻纪检监察组15家,行政性质派出纪检监察工委1家。行政单位分别是:中共富川县纪律检查委员会、富川县监察委员会、县委巡察机构;参照公务员管理事业单位是:富川县党风政风监督管理中心;非参照公务员管理全额事业单位是:富川瑶族自治县纪检监察电教信息中心。

自治县纪委监委内设9个职能室:办公室(同时履行干部管理、干部监督、研究法规职能)、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室),第一、第二、第三纪检监察室。

二、人员构成情况

自治县纪委监委人员编制总数为116人,其中行政编制98人,机关后勤编1人,参照公务员管理事业编制6个,非参照公务员管理全额事业编制11人。实有财政供养人数85人,其中行政在职55人,参公在职5人,事业在职9人,离退休人员16人(其中享受离休待遇2人),编外在职实有人数0人。具体情况如下:

(一)自治县纪律检查委员会与自治县监察委员会合署办公,人员编制数23其中:行政编制22人,机关后勤服务事业编制1人。财政供给单位编制内实有人员37人,其中行政编制在职人员20人,机关后勤服务事业编制人员1人,离退休人员16人。

(二)自治县党委巡察机构为县委巡察工作领导小组日常办事机构,设在县纪委,由县纪委统一管理,行政人员编制12人,事业人员编制4名。目前,财政供给单位编制内实有人员11人。

(三)自治县纪委监委派驻(出)机构,由自治县纪委监委直接领导、统一管理。我县共有15家派驻纪检监察组和1家派出纪检监察工委,每家派驻机构核定4名行政编制,共核定行政编制64名(含16名政法专项编制)。目前,财政供给单位编制内实有行政在职人员26人(不含县纪委驻公安局纪检监察组3人、县纪委驻县法院纪检监察组2人,县纪委驻县政法委纪检监察组1人,以上6人为政法专项编,在派驻单位计算)。

(四)自治县党风政风监督管理中心,参照公务员法管理事业编制数6。目前,财政供给单位编制内实有人员5人。

(五)自治县纪检监察电教信息中心事业编7名。目前,财政供给单位编制内实有人员7人。


第二部分:2020年部门预算信息公开表(详见附件)

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、财政拨款支出经济分类预算表

八、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

九、一般公共预算拨款基本支出预算表

十、部门“三公”、会议费、培训费经费预算表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、2020年度部门整体支出绩效目标申报表

十三、2020年度部门项目支出绩效申报表

(将表格导出后单独作为附件)。


第三部分:2020年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年部门预算总收入1078.47万元,同比增加255.19万元,增长31.00%,其中:

1.一般公共预算拨款 1078.47万元,同比增加255.19万元,增长31.0 0%。其中:经费拨款1078.47万元,同比增加255.19万元,增长31.00 %;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加0万元,增长0%;收入增加的主要原因是人员增加,各项人员经费均有增加。

2.无政府性基金预算拨款。

3.无国有资本经营预算。

4.无未纳入预算管理的其他资金收入。

5.无上年结余收入。

(二)支出预算说明。

2020年部门预算总支出1078.47万元,同比增加255.19万元,增长31.00%,其中:

按支出功能分类科目划分,共分为4类:

(1)一般公共服务支出872.06万元,占支出总预算80.86%,同比增加223.83万元,增长34.53 %。支出增加的原因是2020年财政供养人数比2019年多近20人,各项人员经费增加。

(2)社会保障和就业支出85.24万元,占支出总预算7.90

%,同比增加3.48万元,增长4.26 %。支出增加的原因是2020年财政供养人数比2019年多近20人。

(3)卫生健康支出57.25万元,占支出总预算5.31%,同比增加13.22万元,增长30.02 %。支出增加的原因是2020年财政供养人数比2019年多近20人。

(4)住房保障支出63.93万元,占支出总预算5.93%,同比增加14.66万元,增长29.77 %。支出增加的原因是2020年财政供养人数比2019年多近20人。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出938.69万元,占支出总预算的87.04%,同比增加266.02万元,增长39.55%。

项目支出139.77万元,占支出总预算的12.96%,同比减少10.83万元,下降7.19 %。



二、2020年部门财政拨款支出预算情况

2020年度财政拨款支出1078.47万元,同比增加255.19万元,增长31.00%,其中:基本支出938.69万元,同比增加266.02万元,增长39.55%;项目支出139.77万元,同比减少10.83万元,下降7.19%。具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)

1.2011101-行政运行支出726.4万元,同比增加236.53万元,增长48.28%。增加的原因是人员增加,工资增加。其中:用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出573.9万元;用于单位日常运转发生的基本支出144.90万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出7.6万元。

2.2011102-一般行政管理事务支出15.00万元,同比减少125.60万元,下降89.33%。下降的原因是因为2019年把大案要案、派驻派出机构经费等放在了该科目,2020年分列到了大案要案查处科目。

3.2011104-大案要案查处支出100.00万元,同比增加100.00万元,增加100.00%。增加的原因是因为2019年把大案要案、派驻派出机构的经费放在一般行政管理事务支出科目,2020年分列到了该科目。

4.2011106-巡视工作支出20.00万元,同比增加20.00万元,增加100.00%。增加的原因是因为2019年把该项经费放在一般行政管理事务支出科目,2020年分列到了该科目。

5.2011199-其他纪检监察事务支出0.00万元,同比减少10.00万元,下降100.00%。下降的原因是该笔款项为2019年上级部门提前下达的纪检监察机关办案补助经费,而2020年无此项经费。

6.2012999-其他群众团体事务支出10.65万元,同比增加2.90万元,增长37.38%。增加的原因是新增人员,用于工会经费支出。

7.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.24万元,同比增加3.48万元,增长4.26%。增加的原因是2020年本单位财政供养人员比2019年多近20人,2019年按20%的比例做预算,2020年按16%的比例做预算。

6.2101101-行政单位医疗支出31.96万元,同比增加7.44万元,增长30.32%。增加的原因是新增人员。用于为行政单位人员按规定比例交缴的医疗保险金。

7.2101103-公务员医疗补助支出24.96万元,同比增加5.72万元,增长29.70%。增加的原因是新增人员。用于公务人员缴纳医保方面的支出。

8.2101199-其他行政事业单位医疗支出0.32万元,同比增加0.06万元,增长25.00%。增加的原因是新增人员。用于公务人员大病统筹方面的支出。

9.2210201-住房公积金支出63.93万元,同比增加14.66万元,增长29.77%。增加的原因是新增人员。用于按照国家政策规定为职工交缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

(二)一般公共预算支出按部门经济科目划分,共分为2类:

1.基本支出预算

基本支出预算 938.69万元,占支出总预算87.04%,同比增加266.02 元,增长39.55 %。其中:

工资福利支出预算515.04万元,占基本支出总预算76.57%,同比增加312.32万元,增长1.54倍。主要是工资标准调高以及新增纪检组及新招录人员近30名等原因。

商品和服务支出预算156.29万元,占基本支出总预算23.23%,同比增加74.61万元,增长91.34%。主要原因是新增纪检组工作人员,定额公务费增加。

对个人和家庭的补助支出预算1.34万元,占基本支出总预算0.20%,同比增加0.16万元,增长13.56%。主要是遗属补助标准提高等原因导致增加。


2.项目支出预算

项目支出139.77万元,占支出总预算的12.96%,同比减少10.83万元,下降7.19 %。其中:

商品和服务支出预算124.00万元,占项目支出预算88.72 %,同比减少10.60万元,下降7.88 %。主要原因是严格执行八项规定,厉行节约,减少不必要的浪费。

资本性支出15.77万元,占项目支出预算11.28%,同比减少0.23万元,下降1.42 %。

(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分,共分为5类。如:

1.机关工资福利支出703.84万元,其中:①工资奖金津补贴472.90万元;②社会保障缴费154.21 万元;③住房公积金63.93万元;④其他工资福利支出12.80万元。

2.机关商品和服务支出334.26万元,其中:①办公经费239.96万元;②会议费7.00万元;③培训费5.00万元;④委托业务费11.00万元;⑤公务接待费17.50万元;⑥公务用车运行维护费17.90万元;⑦维修(护)费5.00万元;⑧其他商品和服务支出30.90万元。

3.机关资本性支出15.77万元,其中:设备购置15.77万元。

4.对事业单位经常性补助支出15.03万元,其中:工资福利支出15.03万元。

5.对个人和家庭的补助支出9.57 万元,其中:①社会福利和救助0.94万元;②其它对个人和家庭的补助8.63万元。


(四)项目支出

1.办案业务经费100.00万元,主要用于办理违法违纪案件的开支。

2.工程质量保证金4.77万元,用于单位修缮项目的质保金。

3.纪检监察内网接入终端配备经费10.00万元,用于纪检监察内网建设开支。

4.县纪委全会(一类会议)5.00万元,用于县纪委全会各项开支。

5.县委巡察办经费20.00万元,用于县委巡察办的日常开支。


三、2020年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(二)公务接待费2020年预算17.5万元,同比减少0.5万元,下降2.78%。

(三)公务用车购置费2020年预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

(四)公务用车运行维护费2020年预算17.90万元,同比增加0万元,增长0.00%,与上年持平。


四、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府基金收支预算。


第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2020年,自治县纪委监委的机关运行经费一般公共预算350.03万元,较2019年预算增加43.14万元,增长14.06%,主要原因是人员增加较多,各项运行经费增加。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)


二、政府采购情况说明

2020年,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,自治县纪委监委办公用房面积共1757平方米;共有机动车5辆,价值95.70万元,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值20万元至200万元大型设备1 台,单位价值200万元以上大型设备0台。2020年,预算安排新建办公用房0平方米,新建预算0万元;预算安排购置大型设备0台,购置预算0万元;预算安排购置机动车0辆,购置预算0万元。


四、关于2020年预算绩效情况说明

2020年,自治县纪委监委实行绩效目标管理的项目1个,涉及公共财政预算拨款100.00万元;纳入部门预算绩效评价试点的项目1个,涉及公共财政预算拨100.00万元。




第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

2.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

3.一般公共预算拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.非税收入:指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金。

5.其他收入:指除“财政拨款收入”和“事业收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指本级及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2:县纪委2020年部门预算信息公开表





中共富川县纪律检查委员会(盖章)

2020年6月1日